Plan stratégique 2002

Les programmes et les projets

Les programmes
Les intentions de développement pour la période 1998-2001 sont présentées ci-dessous en terme de projets groupés par programme d’action (voir le tableau synoptique de l’annexe 1 et 2).

Dix programmes ont été retenus: médecine et santé communautaires, développement des prestations cliniques, assurance de la qualité, recherche et développement médical, formation, communication et vulgarisation scientifique, ressources humaines, allocation de ressources, informatique, information.

Les projets
Un projet est considéré ci-dessous comme une intention organisée de développement ou de réorientation, intention modifiant l’état institutionnel par la mise en oeuvre d’une combinaison de moyens nouveaux ou existants en faveur d’objectifs constituant un progrès significatif. Les projets sont définis schématiquement par leurs objectifs, leurs coûts, leurs financements et leurs délais de réalisation. Une fiche technique plus complète figurant dans un document interne permettra de les mettre en oeuvre par la technique de gestion par projet, sur la base d’objectifs mesurables.

Chaque année cette liste sera actualisée et complétée pour devenir progressivement représentative de l’ensemble des intentions de développement pour la période de quatre ans considérée. La mention d’un projet dans le plan stratégique de développement signifie que la direction des Hospices et/ou le Décanat de la Faculté de médecine ont accepté de s’engager en faveur de sa réalisation, que le Conseil d’Etat approuve cette volonté et que le financement est assuré sous réserve d’une part des décisions du Grand Conseil ou de tiers et, d’autre part, sous réserve de la capacité des Hospices à dégager les ressources internes nécessaires.

La liste et le contenu des projets et les conditions de leur réalisation seront adaptés d’une année à l’autre. Pour être réalisée, une intention de développement devra obligatoirement figurer dans le plan stratégique de développement.

Les tableaux regroupant les projets par programme appellent les commentaires suivants:

• le contenu des projets est décrit par ses objectifs principaux
• les coûts des projets correspondent dans ce document aux coûts supplémentaires annuels d’exploitation nécessaires à la réalisation des objectifs fixés pour l’année considérée.
• le financement des coûts d’exploitation est assuré par les sources suivantes:
  - redistribution à l’intérieur des Hospices
  - réallocations
  - fonds de développement provenant de la redistribution des honoraires privés
  - autres sources extérieures aux Hospices et contribution complémentaires
  - subvention complémentaire de l’Etat et des assureurs.
• le financement des coûts d’investissement fait appel aux sources suivantes:
  - fonds figurant au bilan des Hospices
  - crédit d’inventaire
  - budget d’investissement de l’Etat
  - autres sources extérieures aux Hospices
• les délais retenus correspondent aux dates de démarrage des projets.

Les principales conditions de réussite retenues concernent le financement et la coopération nécessaires à la mise en oeuvre des projets.

Remarques
1. Les projets figurant au Plan d’investissement de l’Etat, ne sont pas décrits dans les programmes.
2. Les projets sur fond gris dans les programmes mettent en évidence:

• Les projets déjà engagés pour lesquels la poursuite du financement en 1998 est indispensable
• Les projets nécessitant une réallocation interne et considérés comme prioritaires
• Les projets dont le financement est assuré par un fonds affecté, des ressources de tiers garanties ou des transferts internes au service.

Par conséquent, les projets en blanc sont des projets nécessitant une réallocation interne qui n’est pas assurée en 1998. Ils sont susceptibles d’être reportés ou redimensionnés en fonction des moyens disponibles.
Sont en blanc également les projets qui ne demandent aucun financement additionnel en 1998 et qui seront réévalués dans la mise à jour de 1999 (Hospices 2003).

Dernière modification le 15.12.2003